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武漢工程大學2020年部門預算信息公開
2020-02-20 16:07  

武漢工程大學2020年部門預算信息公開

  

目 錄

一、主要職責及內設機構

(一)部門概況

(二)主要職責

(三)機構設置

二、2020年主要工作任務

三、2020年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

(三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

四、本部門管理的財政專項資金預算及增減變化情況說明

五、資產及政府債務情況說明

(一)國有資產占用情況說明

(二)舉借政府債務情況說明

六、部門預算績效情況說明

(一)部門預算績效開展情況

(二)重點項目預算的績效目標

七、2020年部門預算表

八、名詞解釋

    

一、主要職責及內設機構

(一)部門概況  

武漢工程大學是一所以工為主,覆蓋工、理、管、經、文、法、藝術、醫學、教育學等九大學科門類的多科性教學研究型大學,是湖北省重點建設高校,是一所以化工為鮮明辦學特色的高校。2012年入選中西部高校基礎能力建設工程;2013年被國務院學位委員會確定為博士學位授予單位;2014年整體進入一本高校行列;2018年入選湖北省國內一流學科建設高校,化學、材料科學和工程學3個學科進入ESI全球前1%

學校現有本科教育、研究生教育及國際教育,具有學士、碩士、博士學位授予權(69個專業招生、21個一級學科碩士點、2個一級學科博士點),面向全國一本招生。有全日制在校生21951人,其中研究生2697人、本科生19201人、留學生53人;有非全日制研究生624人。在職教職工2079人,其中專職教學科研人員1269人。

(二)主要職責

  學校堅持社會主義辦學方向,以培養人才為中心,堅持立德樹人,履行人才培養、科學研究、社會服務、文化傳承創新等社會職能。

1.學校以普通全日制本科教育為主,大力發展研究生教育,擴大留學生教育規模,以繼續教育和其他教育為補充,不斷優化教育結構,提高辦學水平。

2.學校優先保障教育教學活動的開展,培養基礎扎實、知識寬廣,工程實踐能力強,具有創新精神與國際視野的全面發展的高素質人才。

3.學校學科以化工及其相關學科為主導,涵蓋工學、理學、管理學、經濟學、文學、法學、教育學、藝術學、醫學等門類,并按照“突出優勢學科、加強交叉學科、鼓勵新興學科、實現協調發展”的原則,建立“一主四群”學科運行體制,建立學科專業預警機制,動態調整學科專業結構。

4.學校積極推進學期制度改革,根據國家相關規定和教學需要,自主制定培養方案與教學計劃,組織實施教育教學活動。

5.學校制定學位管理辦法,對完成學歷教育修業年限、考核合格的學生頒發學歷證書,對符合學位授予條件者授予學士、碩士和博士學位。

6.學校按照“基礎研究上水平,應用研究上規模,產業開發現效益”的科技產業發展方針,積極融入國家科技創新體系,深化產學研合作,凝練研究方向,搭建研究平臺,匯聚科研隊伍,推動學術進步,提高自主創新能力。

7.學校堅持“立足湖北、輻射全國,服務化工行業和區域經濟社會發展”的服務方向,充分發揮人才、科技優勢,為國家和區域經濟社會發展提供人才和科技支撐。

8.學校堅持以社會主義核心價值觀為引領,培育科學精神和人文精神,加強校園文化建設,推進文化傳承創新。

9.學校堅持開放辦學,密切與政府、企業、科研院所、高校等方面的關系,促進國內外交流與合作,推進教育國際化進程。

(三)機構設置

學校現設有 18 個學院(部)、11 個黨群部門、22 個行政部門、3 個直屬單位。具體如下:

1.學院:化工與制藥學院、機電工程學院、電氣信息學院、土木工程與建設學院、材料科學與工程學院、管理學院、計算機科學與工程學院(人工智能學院)、法商學院、化學與環境工程學院、光電信息與能源工程學院(數理學院)、外語學院、藝術設計學院、繼續教育學院、國際學院、馬克思主義學院、體育部、環境生態與生物工程學院、興發礦業學院(資源與安全工程學院)。

2.黨群部門:黨委辦公室(機關黨委、保密辦公室)、紀委辦公室、黨委組織部(黨校)、黨委宣傳部(校新聞中心)、黨委統戰部、學生工作部、保衛部(武裝部)、校工會、校團委、教師工作部、研究生工作部。

   3.行政部門:校長辦公室(網絡信息中心)、人事處(黨委教師工作部、人才工作辦公室)、離退休干部工作處、監察處、學生工作處(部)、保衛處、發展規劃處、教務處、招生與就業工作處、科學技術發展院、研究生院、計劃財務處、審計處、國際交流與合作處、后勤保障處、國有資產與設備管理處、基建與維修處、招標采購處、資產經營管理有限公司(化院科技有限公司)、校友工作處、教學質量監控與評估中心(教師發展中心、高等教育研究所)、檔案館。

   4.直屬單位:學報編輯部、圖書館、研究設計院。

二、2020年主要工作任務

(一)用習近平新時代中國特色社會主義思想統領學校發展。根據省委關于以習近平新時代中國特色社會主義思想統領全省教育工作的實施意見,制定具體的貫徹落實方案。堅持社會主義辦學方向,堅決執行民主集中制,堅持和完善黨委領導下的校長負責制,建立健全黨委統一領導、黨政分工合作,協調運行的工作機制。

(二)大力實施新時代立德樹人工程。對當前和今后一個時期本科教育教學工作作出戰略性安排。完善大學生科技創新創業體系,強化學生創新創業能力訓練,提高各級各類競賽的參與度、獲獎率及層次。建立健全研究生教育體系,完善研究生教育教學督導機制。

(三)提升服務支撐經濟社會發展能力。進一步凝練學科方向,做好新一輪博士學位點申報。進一步推進ESI全球前1%建設規劃。強化重大標志性成果的培育,力爭高層次科研成果再上新臺階。扎實推進重點平臺建設。提升本科生和研究生高質量就業率。

(四)優化事業發展的體制機制。科學規劃學校發展。推進學校綜合改革。進一步優化目標管理考核體系,加大目標考核在學校建設發展中的重要推動作用。深化教育評價體系改革。推動思想政治工作評價改革融入“雙一流”建設、教學審核評估、學科評估的核心指標體系。構建開放辦學新格局。主動與世界一流大學、科研機構和企業建立海外合作關系,實施高質量的中外合作辦學項目。

(五)提升事業發展保障能力。牢固樹立過“緊日子”思想,勤儉辦學,控制和降低辦學成本,繼續壓減一般性支出。推進預算管理改革,強化二級單位績效管理,提高資金使用效益。加強新時代教師隊伍建設。加強師德師風建設,嚴格落實新時代教師行為“十項準則”。

三、2020年部門預算編制情況及說明

(一)預算收支安排及增減變化情況說明

1.財務收入預算情況

2020年學校收入預算總額為79400.75萬元,較上年增長817.61萬元,增幅1.04%,具體包括一般公共預算財政撥款收入35315.88萬元,政府性基金預算財政撥款收入325.62萬元,事業收入32000萬元,其他收入5373.57萬元,動用事業基金4600萬元,上年財政撥款結轉項目1785.68萬元。

除動用事業基金及上年財政撥款結轉項目外,2020年本年收入73015.07萬元,較上年增長11789.5萬元,增幅19.26%。其中:

(1)一般公共預算財政撥款收入35315.88萬元較上年增長6325.91萬元,增幅21.82%。包括中央轉移支付撥款增長2164萬元,省級財政撥款增長4076.58萬元,行政事業單位資產收益撥款減少414.67萬元,預算內基本建設投資增長500萬元。

(2)政府性基金預算財政撥款收入325.62萬元較上年增長0.02萬元。

(3)專戶管理的事業收入28000萬元較上年增長2410萬元,增幅9.42%。主要原因為根據學校招生計劃,本科生及研究生招生人數較上年度預計增長300人,收取的學費住宿費等相應增長;原工大集團(后勤集團)管理的幼兒園納入學校統一管理,每年收取保教費、伙食費等約150萬元。

(4)科研事業收入4000萬元較上年增長1000萬元,增幅33.33%。主要原因為學校未完全推行橫向科研項目轉到代理記賬公司管理,根據2018年和2019年實際收入情況,預計2020年科研事業收入為4000萬元。

(5)其他收入5373.57萬元較上年增長2053.57萬元,增幅61.85%。主要原因包括兩校區停車收費等服務性收費及銀校合作資金的增長。

2.財務支出預算情況

2020年學校支出預算總額為79400.75萬元,較上年增長817.61萬元,增幅1.04%,具體包括基本支出61559.68萬元和項目支出17841.07萬元。其中:

(1)基本支出中人員經費支出54965.68萬元,公用經費支出6594萬元。基本支出較上年增長3252.51萬元,增幅6.29%。按經濟分類科目列支的支出預算分別為:

   工資福利性支出52513.78萬元,較上年增長10056.84萬元,增幅23.69%。主要原因包括:2020年新增人才引進安家費、租房補貼、特崗津貼等約3000萬元,2019年年初預算未安排此項支出;根據學校機構職能變革,原獨立運行的繼續教育學院和國際學院聘用的編制外教職工工資福利納入學校統一管理;在職教職工醫療費預算有所增長;④實行績效工資分配改革,穩步提高教職工收入,積極落實績效工資新政策     

對個人和家庭的補助支出2451.9萬元,較上年增長100.05萬元,增幅4.25%。主要原因為教職工購房貨幣化補貼及離退休教職工醫療保障費的增長。

商品和服務支出6594萬元,較上年預算數減少10.38萬元,降幅0.16%。主要原因為學校嚴格按照《關于進一步做好壓縮一般性支出工作的通知》(鄂財教函[2019]57 號)文件精神,繼續壓縮一般性支出。

   2)項目支出17841.07萬元,較上年減少9028.9萬元,降幅33.6%。具體包括學生資助專項6464.59萬元,高等教育事業發展專項1921萬元,高校基本建設專項500萬元,債務還本付息專項325.62萬元,科研課題項目4000萬元,其他項目經費3629.86萬元(含上年財政撥款結轉項目1785.68萬元),不可預見費1000萬元。     

(二)機關運行經費安排及增減變化情況說明

2020年學校機關運行經費預算6594萬元,具體包括辦公費100萬元、水電費2000萬元、郵電費100萬元、物業管理費847萬元、委托業務費460萬元、其他交通費用48.25萬元、公務用車運行維護費56.43萬元、差旅費350萬元、維修(護)費1115.4萬元、會議費100萬元、培訓費80萬元、公務接待費36.05萬元、因公出國(境)費94.87萬元、工會經費76萬元、福利費30萬元、印刷費200萬元、專用材料費500萬元、租賃費400萬元。

2020年學校機關運行經費預算較上年減少10.38萬元,降幅0.16%。主要原因為學校嚴格按照《關于進一步做好壓縮一般性支出工作的通知》(鄂財教函[2019]57號)文件精神,繼續壓縮一般性支出。

  (三)“三公”經費安排及增減變化情況說明

2020 年學校“三公”經費財政撥款預算安排99.2萬元,具體包括公務接待費10萬元,因公出國(境)費57.3萬元,公務用車運行維護費31.9萬元。“三公”經費財政撥款預算總數與各項分類預算均與 2019 年一致。

(四)政府采購預算安排及增減變化情況說明

  學校嚴格按照《中華人民共和國政府采購法》《湖北省2019-2020年政府集中采購目錄及標準》有關規定,切實做到“應編盡編,應采盡采”。2020年學校政府采購預算1480.63萬元,其中貨物類采購預算633.63萬元,服務類采購預算847萬元,工程類采購預算0萬元。2020年學校政府采購預算較上年減少398.8萬元,降幅21.22%,主要原因為減少了行政新增資產等貨物類采購預算。

四、財政專項資金預算及增減變化情況說明

2020年學校無省本級專項支出,無一般性轉移支付支出,無財政專項轉移支付。

五、資產及政府債務情況

 (一)國有資產占用情況說明

截至20191231日,學校固定資產原值183824.79萬元,具體包括土地、房屋及構筑物115973.17萬元,通用設備46065.78萬元(單價50萬元及以上通用設備83臺),專用設備11102.34萬元(單價100萬元及以上專用設備4臺),文物和陳列品188.75萬元,圖書檔案6245.01萬元,家具、用具、裝具及動植物4249.74萬元。無形資產原值22939.81萬元,具體包括土地使用權20673.9萬元,計算機軟件2265.91萬元。

截至20191231日,學校共有公務用車23輛,其中應急保障用車22輛,特種專業技術用車1輛。

(二)舉借政府債務情況說明

  截至20191231日,學校政府債務余額8000萬元,全部為專項債務(高等教育專項債券),債務余額與上年持平。

六、2020年部門預算績效管理情況說明

  (一)部門預算績效開展情況

2020年學校按照預算績效管理全覆蓋的要求,編制了部門整體績效目標和各項目的績效目標,覆蓋了全部財政預算資金;在2020年預算編制過程中,細化績效目標,進一步增強績效評價指標的科學性和合理性;啟動學校的項目庫建設工作,加強績效目標的審核,提高績效目標編審質量。執行中,本部門將按照預算績效管理工作的要求,開展績效監控、績效評價等工作,根據監控和評價結果,及時調整完善預算執行,指導以后年度預算執行。

 (二)重點項目預算的績效目標

2020年學校將高等教育事業發展專項列為重點項目管理,高等教育事業發展專項安排預算1921萬元,全部由財政撥款安排。高等教育事業發展專項主要用于強化優勢特色、提升學科競爭實力、深化人才培養中心地位、提高人才培養質量、構筑品質科研機制、做好人才培育與引進、加快國際交流合作。

高等教育事業發展專項包括高校質量工程、學科及平臺建設、高校思政專項、高校國際交流項目等4個二級項目。其中:

1.高校質量工程包括“有關人才計劃”計劃、創新創業教育改革專項、“荊楚卓越人才”協同育人計劃、試點學院改革項目、優秀大學生游學計劃、大學生體育藝術活動專項等6個項目;

2.學科及平臺建設包括省屬高校優勢特色學科群建設、研究生教育創新計劃專項、高校科技能力創新工程等3個項目;

3.高校思政經費包括“三全育人”綜合改革、哲學社會科學繁榮計劃、示范思想政治理論課教學基地建設、輔導員獎勵等4個項目;

4.高校國際交流經費包括世界著名科學家來鄂講學計劃、高校青年教師海外研修項目、外國留學生獎學金項目等3個項目。

高等教育事業發展專項績效目標詳見附件

附件1:高等教育事業發展專項績效目標

七、2020年部門預算表

  附件22020年部門預算表

八、名詞解釋

  (一)財政撥款(補助)收入:指省級財政預算安排且當年撥付的資金。

  (二)一般公共服務支出(201類):反映政府提供一般公共服務的支出。

  (三)政府辦公廳(室)及相關機構事務(20103款):反映各級政府辦公廳(室)及相關機構的支出。

  (四)行政運行(2010301項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的基本支出。

  (五)專項業務活動(2010305項):反映各級政府舉行各類重大活動、召開重要會議(如國務院一類會議、國慶招待會、全國勞模大會)的支出,政府機關房地產管理、公務用車管理等方面的支出。

  (六)社會保障和就業支出(208類):反映政府在社會保障與就業方面的支出。

  (七)行政事業單位離退休(20805款):反映用于行政事業單位離退休方面的支出。

  (八)機關事業單位基本養老保險繳費支出(2080505類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

  (九)機關事業單位職業年金繳費支出(2080506類):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。

  (十)衛生健康支出(210類):反映政府衛生健康方面的支出。

  (十一)行政事業單位醫療(21011款):反映行政事業單位醫療方面的支出。

  (十二)行政單位醫療(2101101項):反映財政部門安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

  (十三)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出(包括基本工資、津貼補貼等)和公用支出(包括辦公費、水電費、郵電費、交通費、會議費、差旅費等)。

  (十四)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  (十五)“三公”經費:按照有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費用、公務接待費、公務用車購置及運行費。

  (十六)公務用車:指單位用于履行公務的車輛,包括領導干部專車、一般公務用車和執法執勤用車。

  (十七)機關運行經費:指各部門的公用經費。包括辦公費、印刷費、水電費、郵電費、差旅費、因公出國()費用、維修()費、會議費、培訓費、公務接待費、工會會費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用以及其他商品和服務支出等。

  (十八)本部門管理的財政專項資金:指本部門分配和管理的、不屬于本部門預算支出的專項資金,包括省本級列支的專項支出、對市縣的一般性轉移支付支出和專項轉移支付支出。按照部門預算管理的要求,部門預算支出總數中不包含財政專項資金。

附件【附件2:2020年部門預算表.pdf已下載
附件【附件1:高等教育事業發展專項項目績效目標.pdf已下載
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